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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
205003 05/02/2024 03015912372 BERNARDO DE SOUSA CERQUEIRA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
104001 04/01/2024 03015912372 BERNARDO DE SOUSA CERQUEIRA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
Totais: 2.800,00 2.800,00 2.800,00  
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